Scénáře anonymizace dat
Vzhledem ke způsobu ukládání dat v systému Benefit (rozdělení na databázi pasport a doprava) byly analogicky rozděleny i scénáře anonymizace dat identifikované business zadáním. Scénáře týkající se obou databází byly rozděleny na dva samostatné.
Jednotlivé scénáře jsou pak rozděleny do samostatných dávek. Dávka je proces anonymizace jedné datové tabulky v databázi. U každé dávky je definována aktivace. Aktivace je podmínka, na základě které je proces anonymizace spuštěn. Definujeme aktivaci přímou a nepřímou.
U každého scénáře je definován dopad anonymizace na business logiku X0 až X3. Tento index definuje do jaké míry je ovlivněna BL provedenou anonymizací.
Aktivace dávky
Přímá aktivace dávky
Pokud je dávka aktivována přímo znamená to, že systém vyhodnotí aktivační podmínku (např. 3 roky od odchodu pracovníka od společnosti) vůči všem záznamům tabulce. Pokud najde záznamy odpovídající aktivační podmínce, provede anonymizaci definovaných atributů či celého záznamu (A1 až A4) – syst0m takto vyhodnocuje pouze záznamy dosud neanonymizované.
Nepřímá aktivace dávky
Pokud je dávka aktivována nepřímo, znamená to, že tato dávka sama nedefinuje událost aktivace. Místo toho je definována nadřazená dávka a vazba na tuto nadřazenou dávku. Při aktivaci nadřazené dávky systém vyhodnotí, zda na této dávce nezávisí některé další nepřímo aktivované dávky. Pokud ano aktivuje je. Vyhodnotí vazební podmínku a tím definuje okruh dat, který má být danou dávkou anonymizován.
Scénáře
Evidence zaměstnanců pasport [SC-0001]
Popis: Údaje o zaměstnancích jsou z pohledu evidence osobních údajů klíčovou oblastí. Evidence obsahuje jména, telefony emaily a další osobní data. Evidence zaměstnanců je pak hojně odkazována z ostatních částí systému Benefit.
Úroveň dopadu anonymizace: X1 - dohledatelnost
Popis dopadu anonymizace:
- 3 roky po odchodu zaměstnance od společnosti je anonymizován záznam v číselníku pracovníků.
- Dopad na evidence na portále, včetně vyhledávání pracovníků není identifikován.
- V návazných evidencích (helpdesk, pošta, rezervace) zůstává osobní číslo zaměstnance
- V pasportu nelze dohledat informace o zaměstnanci (osobním čísle) 3 roky po odchodu od společnosti
| Úloha | SC-0001-01 |
|---|---|
| Tabulka | PRACOVNIK |
| Tabulka popis | Primární data zaměstnance |
| Vznik dat | Import z HR, pořízeno v Benefit |
| Aktivace | DATEDIFF(MONTH, os_datum_archivace, getdate()) > = 36 |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 3 roky (36 měsíců) od ukončení pracovního poměru pracovníka. |
| Úloha | SC-0001-02 |
| Tabulka | PRACOVNÍK_FOTO |
| Tabulka popis | Fotografie zaměstnanců |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OOO1-01]PRACOVNIK(os_cislo, os_cislo) - Pokud není sdílena jiným osobním číslem se stejným KID |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno úlohou [SC-0001-01] |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Úloha | SC-0001-03 |
| Tabulka | PRACOVNÍK_CL |
| Tabulka popis | Onboarding checklist |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OOO1-01]PRACOVNIK(os_cislo, os_cislo) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno úlohou [SC-0001-01] |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Úloha | SC-0001-04 |
| Tabulka | PRACOV |
| Tabulka popis | Zaměstnanci BA s oprávněním užívat aplikace Benefit |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OOO1-01]PRACOVNIK(os_cislo, prac_os_cislo) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno úlohou [SC-0001-01] |
| Úloha | SC-0001-05 |
| Tabulka | PRAC_IMPORT |
| Tabulka popis | Data pracovníků importovaných z HR, historie změn. |
| Vznik dat | Import ze SAP HR |
| Aktivace | [SC-OOO1-01]PRACOVNIK(os_cislo, imp_os_cislo) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno úlohou [SC-0001-01] |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Úloha**** | SC-0001-06 |
| Tabulka | PRAC_IMPORT_TMP |
| Tabulka popis | Data pracovníků importovaných z HR, dočasná tabulka |
| Vznik dat | Import ze SAP HR |
| Aktivace | [SC-OOO1-01]PRACOVNIK(os_cislo, imp_os_cislo) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno úlohou [SC-0001-01] |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Úloha | SC-0001-07 |
| Tabulka | PRAC_TEL_IMPORT |
| Tabulka popis | Tabulka pro import telefonních čísel z TELCO, identifikace změn |
| Vznik dat | Import z TELCO |
| Aktivace | [SC-OOO1-01]PRACOVNIK(os_cislo, pti_os_cislo) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno úlohou [SC-0001-01] |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Úloha | SC-0001-08 |
| Tabulka | PLOCHA_PRISTUP |
| Tabulka popis | Data o právech přístupu zaměstnanců na plochy |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OOO1-01]PRACOVNIK(os_cislo, pp_osoba) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno úlohou [SC-0001-01] |
| Úloha | SC-0001-09 |
| Tabulka | PLOCHA_PRISTUP_ZADOST |
| Tabulka popis | Žádosti zaměstnanců o přístup na plochy |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OOO1-01]PRACOVNIK(os_cislo, os_cislo_pristup) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno úlohou [SC-0001-01] |
| Úloha | SC-0001-10 |
| Tabulka | PRACOVNÍK |
| Tabulka popis | Primární data zaměstnance – anonymizace NS a ORG jednotky |
| Vznik dat | Import Z HR |
| Aktivace | |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 3 roky (36 měsíců) od ukončení pracovního poměru pracovníka a za podmínky, že neexistuje poštovní zásilka, která není stornovaná a týkala se zaměstnance |
Údržba a pronájem bytů [SC-0003]
Popis: Evidence bytových jednotek a smluv o jejich pronájmu.
Úroveň dopadu anonymizace: X1 - dohledatelnost
Popis dopadu anonymizace:
- 10 let od ukončení nájemního vztahu jsou anonymizována veškeré osobní data nájemce, osob žijících v bytě. Nelze tedy dohledat, kdo měl byt pronajatý před více než třemi lety.
- Statistiky nejsou ovlivněny, zabývají se především ceny položek nájmu.
Evidence o nájmech/pronájmech bytových jednotek.
| Úloha | SC-0003-01 |
|---|---|
| Tabulka | BYT_SMLOUVA |
| Tabulka popis | Definice bytové jednotky |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | bs_konec < = DATEADD(MONTH, -120, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 3 roky od konce nájemního vztahu. |
| Úloha | SC-0003-02 |
| Tabulka | BYT_SML_OSOBA |
| Tabulka popis | Účastnící nájemních smluv |
| Vznik dat | pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OOO3-01] BYT_SMLOUVA (bs_id,bs_id) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Definováno úlohou [SC-OOO3-01]. |
| Úloha | SC-0003-03 |
| Tabulka | BYT |
| Tabulka popis | Definice bytové jednotky |
| Vznik dat | pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OOO3-01] BYT_SMLOUVA (bj_id,byt_id) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Definováno úlohou [SC-OOO3-01]. |
Rekreace [SC-0004]
Popis: Evidence žádostí o rekreace, rezervací rekreační středisek včetně dat o účastnících rekreace. Informace o samotných rekreačních zařízeních.
Úroveň dopadu anonymizace: X1 - dohledatelnost
Popis dopadu anonymizace:
- 5 let od data konce rekreace není možné dohledat, kdy byl osobou žádající o rekreaci
- 5 let od data konce rekreace není možné dohledat, kdy byl osobou, která rezervovala pobyt a osobách evidovaných na rekreačním poukaze
- Dopad na reporting není, stále je možné statisticky vyhodnotit, zda rekreace byla vůči zaměstnanci, nebo cizí osobě, konkrétní data osob již ale není možné dohledat.
Evidence žádostí o rekreaci a samotných rezervací, seznam účastníků rekreace.
| Úloha | SC-0004-01 |
|---|---|
| Tabulka | RS_REZERV |
| Tabulka popis | Rezervace rekreace |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | rr_do < = DATEADD(MONTH, -60, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 5 let od ukončení rekreace |
| Úloha | SC-0004-02 |
| Tabulka | RR_UCASTNIK |
| Tabulka popis | Účastnící rekreace |
| Vznik dat | pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OOO4-01] RS_REZERV (rr_cislo, rr_cislo) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Definováno úlohou [SC-OOO4-01]. |
| Úloha | SC-0004-03 |
| Tabulka | RS_SPRAVCE_NOTIF |
| Tabulka popis | Notifikace správcům rekreačních středisek. |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | rssn_date < = DATEADD(MONTH, -60, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 5 let od notifikace |
| Úloha | SC-0004-04 |
| Tabulka | RS_ZADOST |
| Tabulka popis | Žádosti/přihlášky na rekreace |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | rza_do < = DATEADD(MONTH, -60, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 5 let od ukončení rekreace |
| Úloha | SC-0004-05 |
| Tabulka | RS_ZADOST_UCASTNIK |
| Tabulka popis | Účastnící v žádostech o rekreaci |
| Vznik dat | pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OOO4-04] RS_ZADOST (rza_cislo, rza_cislo) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Definováno úlohou [SC-OOO4-04]. |
Certifikáty [SC-0006]
Popis: Evidence elektronických certifikátů, osoby spojené s certifikátem
Úroveň dopadu anonymizace: X1 - dohledatelnost
Popis dopadu anonymizace:
- 10 let od data konce platnosti nelze dohledat údaje osobě, které byl daný certifikát vytvořen
| Úloha | SC-0006-01 |
|---|---|
| Tabulka | PRAC_CERTIF |
| Tabulka popis | Informace o certifikátech a pracovnících |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | ISNULL(pc_dat_exp, pc_vytvoreno) < = DATEADD(MONTH, -120, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 10 let od data konce platnosti certifikátu |
Interní kontaktní seznamy [SC-0007]
Popis: Kontaktní seznamy osob tvořené uživateli, slouží čistě ke zjednodušení vkládání údajů při opakujících se hodnotách.
Úroveň dopadu anonymizace: X0 – bez dopadu
Popis dopadu anonymizace:
- Výmaz kontaktního seznamu v případě odchodu pracovníka od společnosti nemá vliv na BL, nikdo jiný ho nedokáže použít
| Úloha | SC-0007-01 |
|---|---|
| Tabulka | HD_PARTNER_ADRESAR |
| Tabulka popis | Adresář firem pro externí předání požadavku, vázaný na řešitele |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OOO1-01] PRACOVNIK(os_cislo, os_cislo) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Vázáno na scénář [SC-0001-01] |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
Vstupní karty zaměstnanců [SC-0008]
Popis: Evidence zaměstnaneckých, resp. Vstupních karet
Úroveň dopadu anonymizace: X1 - dohledatelnost
Popis dopadu anonymizace:
- Rok po archivaci karty není možné dohledat zaměstnance
| Úloha | SC-0008-01 |
|---|---|
| Tabulka | KARTA |
| Tabulka popis | Vstupní karty zaměstnanců |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | ISNULL((select os_datum_archivace from PRACOVNIK P where P.os_cislo = KARTA.os_cislo),'2200-01-01') < = DATEADD(MONTH, -12, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 1 Rok po ukončení pracovního poměru zaměstnance |
| Úloha | SC-0008-02 |
| Tabulka | OBJ_PRISTUP_ZADOST |
| Tabulka popis | Žádost o přístup do admin budov |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | opz_platnost_do < = DATEADD(MONTH, -12, getdate()) |
| Aktivace popis | Rok po konci data platnosti žádosti |
| Úloha | SC-0008-03 |
| Tabulka | OBJ_PRISTUP_ZADOST_P |
| Tabulka popis | Žádost o přístup do admin budov, položky |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | opzp_platnost_do < = DATEADD(MONTH, -12, getdate()) |
| Aktivace popis | Rok po konci data platnosti žádosti |
| Úloha | SC-0008-04 |
| Tabulka | INV_KANCL_PRISTUP |
| Tabulka popis | Přístupy do technologických místností |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | ikp_dat_do < = DATEADD(MONTH, -12, getdate()) |
| Aktivace popis | Rok po konci data platnosti |
| Úloha | SC-0008-05 |
| Tabulka | PLOCHA_PRISTUP |
| Tabulka popis | Přístupy do technologických místností |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | pp_dat_do < = DATEADD(MONTH, -12, getdate()) |
| Aktivace popis | Rok po konci data platnosti |
| Úloha | SC-0008-06 |
| Tabulka | PLOCHA_PRISTUP_ZADOST |
| Tabulka popis | Přístupy do technologických místností |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | ppz_dat_do < = DATEADD(MONTH, -12, getdate()) |
| Aktivace popis | Rok po konci data platnosti |
Ostatní technické údaje – pasport [SC-0009]
Popis: Jedná se o tabulky, které nejsou přímo přístupné uživatelům, ani data z nich uživatelé nijak nevyužívají (výjimkou je tabulka NASTENKA s aktuálními informacemi pro uživatele). Data slouží především k řešení interních incidentů systému.
Úroveň dopadu anonymizace: X0
Popis dopadu anonymizace:
- Anonymizace nemá žádný dopad na business logiku
- Anonymizace neovlivňuje schopnost dodavatele řešit incidenty
- Data jsou již v tuto chvíli pravidelně mazána GPDR dává jen formální pravidla pro tento výmaz
| Úloha | SC-0009-01 |
|---|---|
| Tabulka | Elmah_Error |
| Tabulka popis | Tabulka obsahující neočekáváné výjimky na BA portále |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | DATEDIFF(MONTH, TimeUct, getdate()) > = 6 |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 6 měsíců od pořízení záznamu |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Úloha | SC-0009-02 |
| Tabulka | LOG |
| Tabulka popis | Interní LOG |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | DATEDIFF(MONTH, date, getdate()) > = 6 |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 6 měsíců od pořízení záznamu |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Úloha | SC-0009-03 |
| Tabulka | NASTENKA |
| Tabulka popis | Nástěnka uživatelů |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | DATEDIFF(MONTH, nas_datum, getdate()) > = 6 |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 6 měsíců od pořízení záznamu |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Úloha | SC-0009-04 |
| Tabulka | NOT_QUEUE_FAIL |
| Tabulka popis | Emailové zprávy které se nepodařilo odeslat |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | DATEDIFF(MONTH, nqf_date, getdate()) > = 6 |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 6 měsíců od pořízení záznamu |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Úloha | SC-0009-05 |
| Tabulka | NOT_HISTORY |
| Tabulka popis | Historie odeslaných emailových zpráv bez vazby na HD |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | DATEDIFF(MONTH, nh_date, getdate()) > = 6 and hdp_id is null |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 6 měsíců od pořízení záznamu |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Vyřešit problém otevřených HD tiketů | |
| Úloha | SC-0009-06 |
| Tabulka | NOT_HISTORY_PERS |
| Tabulka popis | Vazební tabulka odeslaných zpráv na pracovníky |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | PRACOVNIK - DATEDIFF(MONTH, os_datum_archivace, getdate()) > = 6 |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 6 měsíců ukončení pracovního poměru |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Úloha | SC-0009-07 |
| Tabulka | NOT_HISTORY |
| Tabulka popis | Historie odeslaných emailových zpráv s vazbou na HD |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | hdp_id is not null and (select HP.hdp_datum_uzav from HD_POZADAVEK HP where HP.hdp_id = NOT_HISTORY.hdp_id) < DATEADD(MONTH, -6, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 6 měsíců od uzavření vázaného HD tiketu |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
Evidence objektů, katastr nemovitostí [SC-0010]
Popis: Tato data jsou nakupována od ČÚZK. Jsou importována do systému za účelem porovnání katastrální evidence s evidencí majetků společností skupiny E.On. Data není třeba anonymizovat. Importují se vždy novou sadou každého čtvrt roku. Tím dojde k jejich přepisu. Speciální řešení, data nebudou anonymizována.
Úroveň dopadu anonymizace: X0
Popis dopadu anonymizace:
- Anonymizace nebude prováděna.
Jedná se o tyto tabulky:
- K_ADROBJ
- K_ADRUC
- K_BUD
- K_BUDOBJ
- K_CABU
- K_JED
- K_JPV
- K_LISTIN
- K_OPSUB
- K_PAR
- K_UCAST
- KAT_FIRMY
- KAT_UZEMI
Evidence majetku [SC-0011]
Popis: Evidence majetku společnosti, evidence užívání majetku, evidence přístupů do objektů, inventury majetku.
Úroveň dopadu anonymizace: X1 – dohledatelnost + reporting
Popis dopadu anonymizace:
- 3 roky od archivace nelze dohledat správce objektu
- 3 roky od archivace objektu jsou mazány informace o oprávněních pro vstup.
- Reporting obsazenosti ploch a přístupů je ovlivněn na plochách v objektech archivovaných 3+
| Úloha | SC-0011-01 |
|---|---|
| Tabulka | INV |
| Tabulka popis | Evidence objektů – budovy, plochy |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | PRACOVNIK - DATEDIFF(MONTH, inv_dat_archiv, getdate()) > = 36 |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 3 Rok po archivace objektu |
| Úloha | SC-0011-02 |
| Tabulka | INV_KANCL_PRISTUP |
| Tabulka popis | Evidence opávnění pro vstupy do objektů |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OO11-01] INV(inv_cislo, inv_cislo) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Vázáno na scénář [SC-0011-01] |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
| Úloha | SC-0011-03 |
| Tabulka | I_ZDROJ_DATUM |
| Tabulka popis | Definice inventury, časové omezení |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | PRACOVNIK - DATEDIFF(MONTH, izd%datum, getdate()) > = 36 |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 3 Rok po konci inventury |
| Úloha | SC-00011-04 |
| Tabulka | I_ZDROJ |
| Tabulka popis | Evidenc položek inventury |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OO11-03] I_ZDROJ_DATUM(izd_id, izd_id) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Vázáno na scénář [SC-0011-03] |
Nebytové smlouvy [SC-0012]
Popis: Evidence nebytových prostor a smluv o nájmu či pronájmu.
Úroveň dopadu anonymizace: X2 – dohledatelnost + reporting
Popis dopadu anonymizace:
- 10 let po ukončení smlouvy nelze dohledat vůči komu byla smlouva signována
- Odmazány jsou i poznámky, často obsahují jména signatářů smlouvy
| Úloha | SC-0012-01 |
|---|---|
| Tabulka | NEBYT_SMLOUVA |
| Tabulka popis | Smlouvy na nebytových prostorech |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | ns_kon_najem < = DATEADD(MONTH, -120, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 3 roky od konce nájemního vztahu. |
| Úloha | SC-0012-02 |
| Tabulka | NEBYT_SML_DOD |
| Tabulka popis | |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | nsd_datum < = DATEADD(MONTH, -36, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 3 roky od pořízení záznamu |
Rezervace [SC-0013]
Popis: Rezervace zdrojů – zasedací místnosti, parkovací místa, sdílená pracovní místa
Úroveň dopadu anonymizace: X2 – dohledatelnost + reporting
Popis dopadu anonymizace:
- 3 roky od konce rezervace není možné dohledat osobu, která rezervovala, ani osobu pro kterou bylo rezervováno
- Po 3 letech jsou ovlivněny statistiky počtu rezervací na pracovníka a NS a OJ
| Úloha | SC-0013-01 |
|---|---|
| Tabulka | RZ_REZERV |
| Tabulka popis | Rezervace |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | rzr_datum_do < = DATEADD(MONTH, -36, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 3 roky od konce rezervace. |
Helpdesk [SC-0014]
Popis: Helpdesk, incidenty
Úroveň dopadu anonymizace: X2- dohledatelnost + reporting
Popis dopadu anonymizace:
- 6 měsíců od vyřešení požadavku nelze dohledat osoba incidentu a jeho kontaktní údaje
- Reporting – jsou ovlivněny statistiky počtu incidentů na zaměstnance, NS a OJ
- Nejsou dotčeny statistiky počtu incidentů přes řešitele
| Úloha | SC-0014-01 |
|---|---|
| Tabulka | HD_POZADAVEK |
| Tabulka popis | Helpdeskové incidenty |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | hdp_datum_vyres < = DATEADD(MONTH, -6, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 6 měsíců od vyřešení požadavku |
| Úloha | SC-0014-02 |
| Tabulka | HD_DETAIL |
| Tabulka popis | Helpdeskové incidenty, vazba na zdrojové entity |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OO14-01] HD_POZADAVEK (hdp_id, hdp_id) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno dávkou [SC-0014-01] |
| Úloha | SC-0014-03 |
| Tabulka | HD_POZ_DENIK |
| Tabulka popis | Helpdeskové incidenty, průběh řešení incidentu |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OO14-01] HD_POZADAVEK (hdp_id, hdp_id) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno dávkou [SC-0014-01] |
Evidence docházky [SC-0015]
Popis: Evidence docházku zaměstnanců
Úroveň dopadu anonymizace: X2 – dohledatelnost + reporting
Popis dopadu anonymizace:
- Po 2 letech od konce měsíce jsou záznamy o docházce vymazány. Udržení jejich anonymizované podoby nedává smysl.
| Úloha | SC-0015-01 |
|---|---|
| Tabulka | DOCHAZKA |
| Tabulka popis | Evidence docházky (pracovník/den) |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | do_datum < = DATEADD(MONTH, -24, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 2 roky od konce kalendářního roku data docházky |
| Anonymizace | [A1] Výmaz záznamu |
Dotazníky [SC-0016]
Popis: Dotazníkový systém, vyhodnocení odpovědí na otázky
Úroveň dopadu anonymizace: X! – dohledatelnost
Popis dopadu anonymizace:
- Po 2 letech není možné dohledat jak odpovídali jednotliví zaměstnanci
- Reporting vyhodnocující statistiku výsledků není ovlivněn
| Úloha | SC-0016-01 |
|---|---|
| Tabulka | DOTAZNIK |
| Tabulka popis | Dotazníky, definice |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | d_dat_do < = DATEADD(MONTH, -24, getdate()) |
| Aktivace popis | Přímá aktivace. 2 roky od data konce sběru odpovědí |
| Úloha | SC-0014-02 |
| Tabulka | DOT_ODP |
| Tabulka popis | Odpovědi na dotazníky |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OO16-01] DOTAZNIK (d_id, d_id) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno dávkou [SC-0016-01] |
| Úloha | SC-0014-03 |
| Tabulka | DOT_PRAC |
| Tabulka popis | Odpovědi na dotazníky, vazba na pracovníka |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OO16-01] DOTAZNIK (d_id, d_id) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno dávkou [SC-0016-01] |
| Úloha | SC-0014-04 |
| Tabulka | DOT_VYSL_PRISTUP |
| Tabulka popis | Odpovědi na dotazníky, vazba na pracovníka |
| Vznik dat | Pořízeno v Benefit |
| Aktivace | [SC-OO16-01] DOTAZNIK (d_id, d_id) |
| Aktivace popis | Nepřímá aktivace. Aktivováno dávkou [SC-0016-01] |