Revize přístupů
Přístup do technologických místností i do administrativních objektů podléhá kvartálním revizím. V rámci revizí se definované osoby vyjadřují k tomu, zda je přístup zaměstnance nebo dodavatele do daného objektu stále platný. Vlastní revize přístupů se provádí na BA portále.
Zpracování revizí
Po spuštění kvartální revize přístupů má revidující osoba 21 dnů na vyřízení revize. Pokud revidující osoba v této lhůtě revizi neprovede, postupuje se následovně:
- nadřízená osoba revidujícího získává přístup k revizi (může ji provést za původního revidujícího), a to formou tvz. zástupu
- nadřízená osoba dostává notifikační email, že revidující osoba revizi neprovedla ve stanoveném termínu a že získává oprávnění revizi dokončit. Notifikace je v kopii odeslána na definovanou osobu*
- původní revidující má stále k revizi přístup
- na výše popsaném eskalačním procesu nic nemění situace, že by měl revidující nastaven za sebe zástup
- výše popsaný mechanimus je aplikován v sedmidenních cyklech a to do doby než je revize vyřízena a nebo pokud se revize dostane až na úroveň boardu
*definovaná osoba je dána konfigurací systému
Pokud ani eskalace na úroveň boardu po dalších sedmi dnech nevedla k dokončení revize, získává definovaná osoba oprávnění k dokončení revize. O této situaci je definovaná osoba spravena emailem
Neprovedené revize
V aplikaci je dostupný přehled aktuálně běžících revizí, které dosud nebyly provedeny. Evidence je rozdělena na přístup do tech. místností a do amin. objektů. U každého záznamu je vidět, kdo je revidující osobou.
Zamítnuté přístupy
Jedná se o přehled všech přístupů, které byly v rámci revize zamítnuty a měly by tak být odebrány.
Nástroj pro změnu revidující osoby
Nástroj slouží pro připady, kdy je revize vygenerována na osobu, která než stihla provést revizi, tak odešla od společnosti (systém neumožňuje navedení zástupu za revidující osobu, které je neaktivní).
Nástroj tedy umožňuje v rámci běžící revize nahradit revidující archivní osobu za jinou, nearchivní. V běžících (nedokončených) revizích tak dojde k výměně revidující osoby.